中共张掖市甘州区纪律检查委员会 2024年部门预算公开情况说明

中共张掖市甘州区纪律检查委员会

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言 

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

中共张掖市甘州区纪律检查委员会与张掖市甘州区监察委员会合署办公，实行一套机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两种职能。

1.主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于加强党风廉政建设和反腐败工作的部署和精神，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，监督检查各级党组织贯彻落实党风廉政建设责任制的情况。

2.主管全区国家监察工作。区监察委员会按照管理权限，对全区所有行使公权力的公职人员依法实施监察，履行监督、调查、处置职责。

3.区委巡察办是区委工作部门。设在区纪委,主要职责是向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻领导小组的决策部署；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；为巡察工作提供服务保障；承担区级巡察制度建设等工作；建立完善巡察工作人才库；负责巡察工作人员培训，配合有关部门对巡察工作人员进行考核、监督和管理；对巡察整改工作进行跟踪督办；办理区委、区政府、区委巡察工作领导小组、市委巡察办交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）内设机构

1.办公室。负责公文运行、会务、后勤、保密等机关日常运转工作；负责区纪委监委机关日常纪律作风建设和党员的思想政治工作，制定相关制度，督促区纪委监委机关各科室加强干部日常管理和监督；负责全区纪检监察系统干部教育培训工作；负责受理对纪检监察干部违纪违法问题的举报，负责问题线索的初核及案件的复查工作，提出处理建议；研究制定关于加强全区纪检监察干部监督管理的规定；承办领导交办的其他事项。

2.党风政风监督室。组织协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查，组织协调重要监督检查活动；组织协调党风廉政建设主体责任、党政领导干部问责规定的贯彻落实；组织协调政治纪律的执行和作风建设规定、廉洁自律规定的落实，组织开展有关党风政风监督专项检查，综合协调对违反作风建设规定问题的查处；负责调查处理领导干部违纪违规行为。

3.信访室。负责办理群众来信、来访、电话和网络举报事项；负责受理涉及党风党纪、政风政纪和行政效能问题的检举、报告，并核查部分案件；负责复审党员和行政监察对象的申诉案件；负责党员干部党风廉政建设情况回复工作；承担信访举报中突发情况的处置工作；负责基层纪检监察系统信访业务指导工作。

4.第一至第六纪检监察室。监督检查乡镇、部门领导干部落实党风廉政建设责任情况；负责承办乡镇、部门(单位)及其领导干部违纪违法案件和重大案件的初核、审查并提出处理意见；监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况；负责调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉；综合、协调、指导乡镇、部门(单位)的纪检监察工作。

5.案件审理室。审理区纪委监委直接检查处理和乡镇、街道、部门党政组织报批或备案的案件；承办党员、公职人员对区纪委监委做出的党纪政务处分或其他处理不服，对乡镇、街道、部门党政组织作出的复议复查（复审复查）决定不服的申诉案件，及其他需要由区纪委监委办理的申诉案件，处理、督办区纪委监委收到的申诉信件。

6.案件监督管理室。负责重要问题线索的统一管理；向组织部门提供干部在党风廉政建设方面的情况；统计汇总、分析研究全区查办案件情况，组织协调本系统办案工作和对外联系事宜；督促检查上级和本单位领导交办案件及有关事项的落实。

7.纪检监察信息保障中心。负责全区监督执纪问责信息管理系统、视频会议系统、纪检监察信息运用系统的保障和维护工作，负责全区审查调查场所录音录像、视频监控设备维护、管理工作；负责审查调查场所水电气暖和消防安全设施的维护和日常管理，负责协调做好审查调查场所医疗保障工作；负责制定审查调查场所突发情况预案并组织演练，协调做好相关安全工作。

（二）派驻机构

甘州区纪委监委设综合派驻纪检监察组8个。派驻机构依据党章、宪法和监察法，根据区纪委监委授权，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，发挥监督保障执行、促进完善发展作用。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算1727.22万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

1.收入预算

2024年收入预算1727.22万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入1727.22万元，占100%。

2.支出预算

2024年支出预算1727.22万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1410.22万元，项目支出317万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1727.22万元，包括：社会保障和就业支出135.66万元、卫生健康支出72.43万元、住房保障支出（住房公积金）105.44万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2024年基本支出1727.22万元,比2023年增加117.86万元，提高7.3%，主要原因是人员工资调标及社保经费增加。

其中：人员经费支出1288.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出121.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算317万元,比2023年预算增加（减少）0万元,增长（下降）0%。

（三）支出功能分类说明

1.2024年行政运行支出预算数为1413.69万元，比2023年预算增加48.75万元，主要原因是人员增减变动。

2.2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出133.12万元，比2023年预算增加26.12万元，主要原因是人员增减变动。

3.2024年行政单位医疗支出72.43万元，比2023年预算增加13.99万元，主要原因是人员工资基数增加。

4.2024年住房公积金支出105.44万元，比2023年预算增加28.46万元，主要原因是年度考核奖纳入公积金缴费基数。

5.2024年归口管理的行政单位离退休支出0万元，比2023年预算增加0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算减少0万元。

1.因公出国（境）费、车辆购置费0万元。

2.公务接待费0万元 。较2023年减少0万元。

3.公务用车运行维护费0万元，与2023年一致。公务用车辆保有量0辆。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2023年一致。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2023年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费438.96万元，较2023年增加20.01万元，增长4.5%。增加的主要原因是其他交通费用增加。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额27.32万元，其中：政府采购货物预算19.32万元，政府采购服务预算8万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金19.32万元，小微企业预留政府采购项目预算金额19.32万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为264.70万元,其中：办公用房0平方米;部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元;单价20万元以上通用设备0台（套）。

2024年拟采购固定资产约15万元，主要包括：台式电脑5万元，笔记本电脑9万元,其他办公设备1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入项目。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，与2023年一致。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）2024年预算数为0万元，与2023年一致。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”没发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”没发现问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，单位整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中国张掖市甘州区纪律检查委员会2024年单位预算公开表

          2.中共张掖市甘州区纪律检查委员会2024年单位整体支出绩效目标表

          3.中共张掖市甘州区纪律检查委员会2024年单位预算项目绩效目标表

中共张掖市甘州区纪律检查委员会2024年预算项目绩效目标表.xlsx

中共张掖市甘州区纪律检查委员会2024年预算公开表.xlsx

中共张掖市甘州区纪律检查委员会2024年预算公开整体绩效目标表.pdf