中共张掖市甘州区现代农业开发投资有限责任公司支部 关于巡察反馈问题整改情况的通报

按照区委统一安排部署，四届区委第六轮巡察第四巡察组于2020年6月16至8月16日对区农投公司党支部进行了巡察，并于2021年1月29日向区农投公司党支部反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》和《中共甘州区委巡察工作实施办法（试行）》有关规定，现将区农投公司党支部巡察整改情况予以公布。 

一、高度重视明确责任

（一）领导高度重视，召开专题会议。在收到巡察组反馈意见后，公司领导高度重视立即组织全体干部职工召开专题会议，积极探讨巡察反馈意见，坚定整改决心，正确认识巡察整改的中心思想，强调全体人员要积极配合进行整改。要把巡察组反馈的问题，作为一项长期政治任务来抓。加强工作人员自身学习，提高职工工作的能力和水平，讲政治、严纪律、守规矩，贯彻从严治党基本要求，以“钉钉子”精神，坚决抓好落实整改工作，树立国有企业良好形象。

（二）加强组织领导，直面问题责任。领导始终把抓好巡察整改落实作为工作任务的重中之重，切实落实整改主体责任，以巡察整改工作的实效推动建章立制，提高全面从严治党的政治自觉性。为了全面落实整改方案具体事项，特成立整改落实工作领导小组，全面负责整改工作。建立整改台账、问题清单及时跟进巡察问题整改进度，明确责任领导、责任人、整改要求、整改时限，确保整改工作，事事有回音、渐渐有落实。切实担负起整改主体责任，公司上下凝心聚力，密切配合，全面推进整改工作。

（三）制定整改方案，细化分解整改任务。对照区委巡察反馈意见，迅速制定整改方案，针对需要整改的问题，逐条制定整改措施，逐项落实整改责任。同时，按照明确责任领导、明确整改时限的思路，建立清单，集中攻坚，整体联动。党支部书记切实履行整改第一责任人的责任，领导小组成员抓好分工范围内的整改落实工作，分析研究解决问题的办法，做到不回避立行立改、不敷衍改出成效，确保整改工作有序开展。

（四）召开组织生活会，确保整改抓铁有痕。公司党支部于4月2日召开巡察反馈问题专题组织生活会，会上主要负责人做了批评和自我批评并对相关科室负责人进行了约谈，细致分析出现问题的实质原因，明确今后努力方向。5月8日，公司党支部召开了满意度测评会，支部书记作了整改情况汇报，参会人员对整改情况作了满意度测评。公司党支部按照区委巡察组的相关要求将组织生活会和满意度测评会的相关情况进行公示公开。进一步强化了党内政治生活，以作风建设新成效不断推动各项工作再上新台阶。

二、整改工作落实情况

针对巡察组反馈的“三个聚焦”方面共10个大问题。通过两个月的集中整改，巡察反馈的问题现已全部整改完毕。

（一）聚焦贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央的决策部署情况方面

1.关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入。”的问题。

整改情况：一是支部书记高文军带头于2月8日进行了党的十九大专题学习，并组织全员对党的应知应会知识进行了测试；二是2月19日支部书记高文军带头对党的十九大再次进行分阶段学习并对应知应会内容进行巩固；三是3月1日支部书记再次带头学习和巩固党的十九大精神和党的应知应会知识并要求长期坚持。

2.关于“企业党组织加强政治建设，履行政治职责的意识不强。”的问题。

（1）公司党组织存在落实“三会一课”不严格，党支部书记上党课内容为观看电教片和学习文件精神。谈心谈话流于形式，征求意见无实质内容；存在主题党日活动不严肃、不认真、不规范及组织活动表面化、形式化的情况，公司党支部“固定党日”资料不完善，缺乏活动计划。公司党支部2018年转变作风改善发展环境建设年活动中，只有会议纪要，缺失原始会议记录（4月25日、5月16日、6月29日、7月9日、7月11日、8月3日会议纪要）同时发现，活动方案与整改实施方案内容一致，整改实施方案内没有整改措施（2018年61号文和2018年60号文）

整改情况：一是党支部书记作为党建工作“第一责任人”，于2月1日组织所有党员及办公室人员认真学习了《甘肃省国有企业党支部建设标准化手册》中“党支部‘三会一课’程序、‘主题党日’活动规范、谈心谈话规范”并做好学习笔记；二是公司各部门已严格按照会议记录相关要求，进一步规范了会议记录形式，及时审查会议内容，做好会议记录管理工作；三是办公室人员通过个人自学使政治素质，政策理论水平，知识结构和文字表达能力有了有效提升。

（2）存在以行政会议取代党组织会议，行政会议和党组织会议混开的情况。

整改情况：一是由支部书记高文军带头于2月1日深入学习了《甘肃省国有企业党组织生活工作活动基本规范》及党支部会议记录标准；二是已制定支部会议议事规则和行政会议议事规则，将支部会议和行政会议区分开来。

（3）存在“三重一大”事项非经集体研究或只经个别人决定就付诸实施的情况。

整改情况：一是支部书记高文军带头组织全员于2月3日学习“三重一大”相关文件精神，切实把“三重一大”重要事项的内容和程序，在今后的工作中贯彻落实到位；二是制定了《区农投公司“三重一大”议事规则》。

（4）存在集体研究决策时主要领导先期定调末位表态落实不到位的情况。

整改情况：一是支部书记高文军带头于2月3日重点学习了党的十九大报告中关于“民主决策”的科学论断，认真贯彻集体决策的机制和程序；二是在今后集体研究决策时，坚持好“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则。

3.关于“对中央的方针政策和省市区委的重大战略部署，存在理解不深刻、落实不到位的现象。”的问题。

在围绕市委、区委中心大局，做大做强做优企业，实现国有企业保值增值上担当作为不够。按照张政发（〔2018〕11号）文件精神和市委、区委区政府主要领导批示要求，通过政府投融资平台以股权投资方式分别拨付前进牧业基础设施配套资金1500万元，甘肃三元乳业公司基础设施配套资金1210万元，共计2710万元。农投公司将两笔资金2710万元，未按文件要求作长期股权投资进行投资确认和账务处理直接以转账形式支付，既不能体现国有资产保值增值的要求，又容易造成国有资产流失。

整改情况：一是一把手带头，公司上下认真学习习近平视察甘肃重要讲话精神和“八个着力”重要指示精神及《习近平谈治国理政》；二是2月1日是组织财务人员学习《公司法》、《证券法》等关于股权的法律法规；三是2月24日我公司向甘肃三元乳业公司和前进牧业公司发函要求以股权投资方式入股或退回基础设施配套资金，经协商，三元乳业同意经国有资产经营有限公司将成形资产划拨至我公司，前进牧业同意自今年年底起分12期，每期125万元，共偿还1500万元，双方已签订偿还协议。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

4.关于“执行财经纪律不严。”的问题。

（1）超范围使用现金，用现金购买打印机。

整改情况：一是2月3日公司总经理带头组织财务人员深入学习《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》；二是现我公司已无库存现金，今后也不会存在现金超范围使用问题。

（2）单位财务人员更换频繁，会计出纳岗位职责不清，责任心差记账错误频出。

整改情况：一是2月5日组织财务人员学习《企业会计准则》《内部会计控制规范》关于深化企业会计核算的制度改革、实施会计准则的意见；二是完善修改了公司财务制度，在今后的工作中严格按照制度行事。

（3）不及时缴纳税款。农投公司2017年营业外收入未按规定申报缴纳企业所得税。

整改情况：一是组织财务人员于2月7日深入学习《中华人民共和国税收征收管理法》，加强对财务人员内部管控；二是我公司已于2020年9月30日缴纳印花税109.07万元，与2017年11月2万元企业所得税已冲减。

5.关于“财务制度不完善，对已制定的制度执行不严格。”的问题。

（1）没有财务制度，会计调账频繁。未经任何会议研究，未履行审批手续，频繁调账无说明、无依据。

整改情况：一是2月7日组织财务人员对《会计基础工作规范》等财务相关法规制度进行学习；二是现我公司已重新制定公司资金支付审批支付制度，并严格按照制度执行新的财务制度，今后财务进行账务调整需经会议研究，履行审批手续方可调账，并做好相关会议记录。

（2）账务处理不规范，审批资料不全。车辆使用台账不健全，没有制定私车公用“使用协议”和“管理办法”，单位职工李志恒、陈刚、张学晶的私人车辆公用后，加油报销共计3627元，没有出车记录、行车里程等依据资料。

整改情况：一是2月9日组织全体人员对《甘州区区属国有企业公务用车制度改革实施方案》的文件进行了学习；二是已制定本公司《公务用车管理办法》做好出车记录、行车里程等依据资料。

（3）已制定的内部管理制度与实际执行情况存在脱节现象。

整改情况：今后公司将严格执行内部管理制度切实加强对管理制度的执行情况。不断提高制度的针对性、有效性和可操作性并完善监督考核机制，强化制度执行情况的监督检查，使落实过程成为一种有效的动态过程。

6.关于“项目资金支付审批程序不规范。”的问题。大额资金审批拨付不规范，存在多笔资金先支付后审批的情况，资金监管存在较大风险。

（1）白条列支。2014年实施的畜牧产业园南北区道路建设项目，财务人员未及时索要发票，在未收到发票的情况下，以白条列支，造成工程决算和项目审计无法进行，税款流失。

整改情况：一是2月20日组织财务人员认真学习《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国会计法》等资金审批拨付相关文件精神；二是除涉诉三个标段外，其余施工单位已将发票全部开具，我单位已收到发票。

（2）大额资金拨付不履行审批。截至2019年12月31日，预付账款挂账达1885万元，其中陇南市公路工程总公司570万元、张掖市公路工程局200万元、武威市金羊建筑工程公司188万元、陕西怀宇建设工程有限公司557万元、甘肃正德工程建设集团公司370万元等资金付款时未签字审批，不符合关键环节财务审批的规定。

整改情况：一是2月3日组织财务人员学习《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》等财务规定；二是2月20日修订完善《公司财务管理制度》；三是对财务人员进行公司内部培训，明确资金拨付审批环节。

（3）大额资金支付不经会议研究，由财务人员直接拨付。

整改情况：一是组织全体人员学习《中共甘州区委办公室 甘州区人民政府办公室关于严格落实“三重一大”事项决策制度的通知》；二是党支部书记高文军于1月30日邀请原农投公司总经理杨涛对已拨付的大额资金票据进行补签。

7.关于“国有资产流失风险大。”的问题。

（1）违规处置国有资产。固定资产未按规定年限计提折旧，随意将价值4.78万元固定资产，从固定资产科目列入管理费用科目，导致国有资产流失。

整改情况：一是组织财务人员于2月23日学习《中央行政事业单位固定资产管理办法》；二是2月22日我公司财务人员将对固定资产进行调账处理，重新将进入费用的固定资产调至固定资产科目。

（2）财务管理混乱。区农投公司分别向区物投公司2018年8月借款200万元、12月借款3599万元、2019年5月借款2000万元、6月借款6450万元，共计12249万元，借款期限均为截至2020年6月30日所有款项没有一笔归还也未办理延期归还手续，造成国有资产流失的风险。

整改情况：一是组织办公室及财务人员于2月23日学习《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》；二是由组织财务人员于2月5日认真学习《企业会计准则》提高财务专业能力；三是1月30日特邀请原农投公司总经理杨涛和分管财务的副总经理李志恒，召开会议对此交办问题进行研究讨论，决定对借款进行延期归还手续进行办理，3月1日进行了延期手续办理。

（三）聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺方面

8.关于“企业党支部对基层组织建设重视不够，党内组织生活不规范，党建工作质量不高虚化、淡化。”的问题。

（1）党建经费未纳入企业年度预算，党员党费未足额缴纳，培养和发展党员程序不规范。该公司未将党组织工作经费按规定纳入企业年度预算；领导班子成员2018年年薪已兑付，但没有按照年薪比例足额交纳党费；入党积极分子没有国有企业党委备案意见。

整改情况：一是组织办公室人员于2月1日学习了《甘肃省国有企业党支部建设标准化手册》；二是公司已将党建工作经费补充纳入企业年度预算，建立了专项经费账户，将党建工作经费使用情况纳入到党务公开重要内容，通过党员大会通报党建经费使用情况，确保党建经费专款专用，规范使用；三是党务专员对接财务，已对照领导班子2018年年薪算出应缴纳党费三位领导干部，已于3月2日进行足额缴纳；四是入党积极分子备案材料已于2021年1月到国有企业党委进行了备案。

（2）党组织履行党建主体责任不到位，支部负责人对支部建设缺乏创新思路和有力举措，对巡察工作不重视，上报材料内容不符合巡察工作要求。

整改情况：一是强化责任意识，支部书记加强自主学习，重点学习把从严管党治党抓好党建作为最大的政绩，以政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设；二是支部书记高度重视巡视工作，在今后的工作中将切实更新观念，开拓创新，不断推陈出新，变外力驱使主动地、创造性地工作。

（3）党支部未按期换届。党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用发挥不明显。

整改情况：一是进一步理清了抓党建、促发展的工作思路。在工作中和各项活动中发挥战斗堡垒作用，团结和带领全体党员干部职工以一流的精神状态、一流的工作标准、一流的创业精神和过硬的综合素质，推动公司规范、运转；二是2020年10月公司党员配备齐全，党支部具备成立条件，进行了党员大会换届选举。

（4）没有专职党务工作人员，存在非党员从事党务工作的情况。

整改情况：现区农投公司已确定一名党员林琳作为专职党务工作者，确保党务干部队伍专业化，保证其专业和稳定性。

（5）企业经济工作与党建、精神文明等工作脱节，该公司没有研究党建、党风廉政建设、精神文明、意识形态、群团等工作的会议记录；存在非党员参与决策党内工作的情况；党建记录簿填写不规范，有添加附页情况；意识形态工作只有会议纪要，无会议研究记录；党员信教、涉黑涉恶专项专题组织生活会有会议记录，但在谈话中发现党组织负责人和负责党务的工作人员对该项工作开展过程不清楚。

整改情况：一是已制定年度党务工作计划，长期规范党务工作；二是严格执行相关会议记录要求，形成手写和电子版双记录；三是今后公司党支部将严肃党内会议制度，切实执行党内相关会议规定，规范党内会议；四是加强对党建记录的严肃性，向优秀党支部学习党建记录簿填写范本，规范今后党建记录；五是关于做好意识形态工作的相关要求，开好会议，做好手写记录和电子记录；六是2月20日组织全员对《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》及党员信教等方面组织专题学习。

9.关于“企业党组织对‘党建带群建，群建促党建’工作不重视，企业群团组织建设工作滞后。”的问题。

整改情况：我公司积已极对接甘州区工会和团区委，分别于2020年9月成立了团支部、11月成立了工会。群团组织成立后严格按照规程开展各项活动。

10.关于“在选拔任用管理层、中层干部或重点、关键岗位人选时，企业党组织在确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选等方面把关不严，随意性大。”的问题。

整改情况：公司上下高度重视，于2月9日认真学习《国有企业干部管理办法》等相关制度，今后严格按照干部选拔标准进行中层及重要岗位聘任工作，并对此类事情引以为戒，保证不犯类似错误。

三、下一步工作打算

坚持标本兼治，持续深化整改完善长效机制。整改工作对公司工作产生了积极影响，但这些成果需要常抓不懈、综合治理。下一步，我们将严格对照巡察反馈的意见，从严从实、坚持不懈，持续抓好各项整改工作，确保改彻底、改到位，取得实实在在的成效。

（一）持续抓好整改落实，确保反馈意见件件到位。公司党支部坚持目标不变、力度不减，进一步强化问题导向，增强整改意识，紧紧抓住区委第四巡察组反馈的意见和问题，持续推进整改，确保高标准、高质量全部完成整改任务，不断深化和巩固整改成果，确保取得效果实实在在。

（二）建立健全长效机制，继续巩固整改成果。在抓好整改的同时，更加注重治本，更加注重预防，建立健全各类规章制度，着眼于用制度管人管事，把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，建立健全相关工作机制，力争做到解决一个问题、形成一套机制，构建作风建设的长效机制。

（三）切实强化督促检查，建立守纪律讲规矩新常态。贯彻落实中央的八项规定，不断加强对重点岗位、关键环节、事前事后的监督检查，强化干部职工日常教育监督管理，进一步严明纪律，加大违法违纪行为的警示与查处力度，真正做到公司高效廉洁，营造风清气正的干事创业环境。

欢迎干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系地址：甘州区滨河新区区人社局办公楼314室

联系电话：0936--8228388

邮政编码：734000

电子邮箱：120821620@qq.com